A Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFSe) é um documento fiscal de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente nos servidores da Prefeitura de cada município.
Este arquivo tem objetivo de registrar eletronicamente as prestações de serviços sujeitas à tributação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, dando origem a uma Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFSe).
O Tiny permite o cadastro e o envio da NFSe para o site da Prefeitura da sua cidade. Porém, o envio da NFSe ao cliente, é realizado pela própria Prefeitura. Sendo assim, o Tiny envia apenas o RPS ao cliente.
Pré-requisitos
Para emitir Nota Fiscal de Serviço é preciso:
- Estar autorizado pela Prefeitura do seu município a emitir NFSe.
- Ter o Certificado Digital configurado em sua conta. Saiba como configurar seu certificado digital.
- Verificar lista das cidades homologadas para emissão de notas.
Passo a passo
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Acesse Menu → Início → Extensões do Tiny.
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Na seção Serviços , clique sobre a extensão Nota Fiscal de Serviços (NFSe).
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Clique em Instalar e após isso, Confirme a instalação da extensão.
Para emissão de NFSe os campos Inscrição Municipal e CNAE devem estar preenchidos em Menu → Início → Configurações → Aba Geral → Dados da Empresa.
Cadastro de CNAEs
Em Início → Configurações → Aba Serviços → Cadastro de CNAE você poderá cadastrar todos os códigos CNAE que a sua empresa utiliza. Desta forma, ao gerar um contrato ou uma Nota Fiscal de Serviço, você poderá selecionar o CNAE mais apropriado.
Atenção!
Ressaltando que os dados informados precisam ser verificados com a contabilidade ou prefeitura correspondente.Acesse Menu → Serviços → Configurações → Aba Serviços → Configuração da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFSe).
Abaixo, segue a explicação para cada campo:
| Modalidade | Selecione a modalidade correspondente a sua empresa para emissão das notas fiscais de serviço. |
|---|---|
| Percentual IR | Informe o percentual da alíquota do IRPJ. |
| Texto IR | Caso sua contabilidade informar uma mensagem relativa ao Imposto de Renda, preencha nesse campo para que esteja nos dados adicionais. |
| Texto IR Isento | Caso sua contabilidade informar uma mensagem relativa ao Imposto de Renda, preencha nesse campo para que esteja nos dados adicionais.. |
| Percentual ISS | Informe o percentual da alíquota ISSQN. |
| Descontar IR automaticamente | Defina entre as opções Sim ou Não , para Descontar o IR automaticamente. |
| Calcular PIS, COFINS e CSSL | Selecione a opção conforme a retenções dos impostos federais. |
| Série | Informe o número de sério padrão para as notas fiscais de serviço. |
| Código da lista de serviço | Preencha o código da lista de serviço corresponde ao ramo de atuação de sua empresa. |
| Nomenclatura brasileira de serviço | Informe o código da prestação do serviço conforme a NBS. |
| CNAE | Informe o CNAE específico para notas fiscais de serviço. Para utilizar o mesmo CNAE das notas fiscais de saída, deixe este campo em branco. |
| Valor do ISS zerado quando não retido | Defina entre as opções Sim ou Não , se o valor do ISS será zerado quando não retido. Em algumas empresas optantes pelo Simples Nacional, o valor de ISS deve ser zerado quando não retido. |
| Código de identificação do regime especial de tributação | Neste campo, selecione o código de identificação do regime especial de tributação. |
| Código de natureza da operação (NFSe) | Selecione a opção na qual corresponda com a operação da prestação do serviço. Confirme com sua contabilidade a mais adequada caso esteja relacionada ao tomdor do serviço.. |
| Observação padrão na NFS-e | Adicione uma mensagem padrão que será exibida em suas notas fiscais de serviço, no campo Observações. |
| Empresa optante pelo Simples nacional | Se sua empresa é optante pelo Simples Nacional, selecione a opção Sim. Caso contrário, selecione a opção Não. |
| Próximo número do lote na NFSe | Preencha com a sequência da numeração a ser seguida da numeração de suas notas de serviço. |
| Tipo de ambiente | Defina o tipo de ambiente para a emissão das notas de serviço, entre as opções: Produção ou Homologação. O ambiente de produção é utilizado para emissão de notas fiscais com validade jurídica. Já o ambiente de homolação deve ser selecionado para emissão de notas de teste, sem valor fiscal. |
| Enviar observações da Ordem de Serviço para a NFSe | Para enviar as informações da ordem de serviço para as notas fiscais de serviço, selecione a opção Sim. Caso contrário, selecione a opção Não. |
| Enviar informações referentes a parcelas no XML do RPS | Ao selecionar a opção Sim será enviada as parcelas presentes na NFSe no envio do XML do RPS para prefeituras que trabalham com os modelos: ABACO, BETHA, Notajoseense e Tecnos. |
Ao final, Salve as configurações realizadas.
Observações:
Empresas da cidade de Pelotas/RS deverão preencher o campo Chave de autenticação do Webservice, com o Token de acesso, obtido no portal da NFS-e de Pelotas/RS.Acesse Menu → Serviços → Notas de Serviço → Incluir Nota Fiscal.
Informações relacionadas
Acesse Menu → Serviços → Notas de Serviço → Clique no menu de contexto ao lado da nota que deseja clonar e clique Clonar nota.
Observação:
Vale salientar que, a Nota de Serviço Clonada , possui numeração própria, logo não terá vínculo à outra. Esta será uma nota totalmente nova, sem vínculo com a anterior e inclusive poderão ser alterados e adicionados dados nesta.Acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações Gerais.
O campo configurável, reflete para o lançamento de contas através das Notas Fiscais de Serviços ou Ordens de Serviços.
- Em Lançamento de contas nos serviços , quando selecionada a opção Manual , o usuário deverá através do menu de contexto, localizado ao lado de cada ordem de serviço ou nota fiscal de serviço, selecionar a opção Lançar contas. Se escolhida alguma das opções de lançamento Automático de contas através da ordem de serviço ou nota fiscal de serviço, o sistema fará o lançamento na opção selecionada.
Lançar contas na Nota de Serviço
- Acesse Menu → Serviços → Notas de Serviço → Clique no menu de contexto ao lado da nota e clique Lançar contas.
Estornar contas na Nota de Serviço
- Acesse Menu → Serviços → Notas de Serviço → Clique no menu de contexto ao lado da nota que possui lançamento de contas e clique Estornar contas.
-
Acesse Menu → Serviços → Notas de Serviço e clique no botão Enviar Pendentes.
Atenção!
Ao enviar notas pendentes em lote, serão enviadas todas as notas que se encontram nesta situação (Pendentes). O envio em lote atribui a cada Nota de Serviço, uma numeração. Logo, não haverá duplicidade de número ou então, junção de mais de uma nota. -
A seguir, para enviar o RPS por e-mail, marque a opção Enviar RPS por e-mail e clique em Enviar.
Caso você esteja prestando o serviço para uma cidade diferente da sua, para preencher a mesma, basta você marcar a opção Informar município de prestação do serviço diferente do tomador/prestador no momento do lançamento da ordem de serviço no Tiny, para que o campo Local da prestação do serviço seja disponibilizado para preenchimento.
Observação:
Essa funcionalidade somente será habilitada, caso sua cidade seja atendida na emissão de NFS-e pelos servidores de emissão Thema e GINFES.-
Para iniciar a configuração acesse Menu → Configurações → Aba Serviços → Configurações do Envio de Documentos.
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Na seção NFSe é possível configurar o assunto padrão e a mensagem de envio das notas por e-mail.
No campo Assunto padrão para envio da NFSe informe o assunto padrão do envio do e-mail. Abaixo, em Mensagem padrão para envio da NFSe insira a mensagem que será exibida no corpo do e-mail.
Além disso, ao clicar em Exibir variáveis disponíveis são listadas as variáveis que são possíveis de utilizar para completar as informações do e-mail.
-
Ao final, Salve as configurações realizadas.
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Acesse Menu → Serviços → Notas de Serviço → Clique no menu de contexto ao lado da nota que deseja enviar o RPS e clique em Enviar NFS-e.
-
A seguir, para enviar o RPS por e-mail, marque a opção Enviar RPS por e-mail e clique em Enviar NFSE.
Observação:
Caso queira alterar o e-mail de envio do RPS, clique na opção Alterar.
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Acesse Menu → Serviços → Notas de Serviço → Clique no ícone de impressora.
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Caso sua Prefeitura trabalhe com impressão de RPS, este poderá ser acessado em Serviços → Notas de Serviço → Clique no menu de contexto ao lado da nota → Imprimir RPS.
Acesse Menu → Serviços → Notas de Serviço → Selecione as notas que deseja excluir e clique em Excluir notas.
Atenção!
As Notas de Serviço que forem excluídas sem que possuam contas lançadas, não terão a exclusão destes lançamentos ao módulo de Finanças.AC - Acre
- Rio Branco
AL - Alagoas
- Maceió
- Marechal Deodoro
AM - Amazonas
- Manaus
BA - Bahia
- Salvador (A1)
- Alagoinhas
- Bom Jesus Da Lapa
- Brumado
- Candeias
- Itabuna
- Itacaré
- Itapetinga
- Santo Antônio de Jesus
- Simões Filho
CE - Ceará
- Fortaleza
- Maracanaú
DF - Distrito Federal
- Brasília - somente para certificado digital modelo A1.
ES - Espírito Santo
- Vitoria
- Atílio Vivácqua
GO - Goiás
- Goiânia (A1)
- Anápolis
- Aparecida de Goiânia
- Aparecida do Rio Doce
- Caldas Novas
- Caçu
- Chapadão do Céu
- Itajá
- Sanclerlândia
MA - Maranhão
- Santa Luzia
- São Bernardo
MG - Minas Gerais
- Belo Horizonte (A1)
- Alfenas
- Além Paraíba
- Arcos
- Barbacena
- Campos Altos
- Cataguases
- Cláudio
- Cássia
- Extrema
- Itapeva
- Jaboticatubas
- Lagoa Santa
- Lagoa da Prata
- Mantena
- Muriaé
- Pará de Minas
- Porteirinha
- Ribeirão das Neves
- Rio Piracicaba
- São Gonçalo do Pará
- São Gotardo
- São Lourenço
- Três Corações
- Uberlândia
- Ubá
- Varginha
- Verissimo
MS - Mato Grosso do Sul
- Campo Grande
- Bodoquena
- Bonito
- Dourados
- Eldorado
- Itaquiraí
- Naviraí
- Nova Alvorada do Sul
- Nova Andradina
- Rio Brilhante
- Sidrolândia
MT - Mato Grosso
- Cuiabá
- Alta Floresta
- Alto Garças
- Campos de Júlio
- Chapada dos Guimarães
- Diamantino
- Itanhanga
- Juara
- Nobres
- Nova Olímpia
- Paranatinga
- Rosário Oeste
- Sorriso
- Tangará da Serra
- Várzea Grande
- Água Boa
PA - Pará
- Belém (alpha)
- Ananindeua
PB - Paraíba
- Campina Grande
PE - Pernambuco
- Recife (A1)
- Caruaru
PI - Piauí
- Teresina
PR - Paraná
- Curitiba (A1)
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Ampére
- Arapongas
- Araucária
- Campo Largo
- Campo Magro
- Campo Mourão
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- Cascavel
- Castro
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- Enéas Marques
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- Mamborê
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- Mandirituba
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- Paranaguá
- Paranavaí
- Pinhais
- Quatro Pontes
- Santa Helena
- São Mateus do Sul
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- Terra Boa
- Terra Roxa
- Tibagi
- Umuarama
- União da Vitória
RJ - Rio de Janeiro
- Rio de Janeiro (A1)
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RO - Rondônia
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- São Miguel do Guaporé
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RR - Roraima
- Boa Vista
RS - Rio Grande do Sul
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- Novo Hamburgo (A1) Veja como acessar o novo sistema de notas
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(alpha) Prefeituras em desenvolvimento.